Zaplanuj etaty, wynagrodzenia i pozostałe koszty zatrudnienia. Sprawdź, jak terminy zatrudnienia, podwyżki i premie wpływają na budżet poszczególnych działów.
Liczba etatów według działów, stanowisk i miesięcy.
Koszt nowych etatów od planowanej daty rozpoczęcia.
Miesięczny plan wynagrodzeń według grup stanowisk.
Zmiany stawek i wypłaty uwzględnione w planowanych miesiącach.
Dodatkowe koszty zatrudnienia według założeń modelu.
Koszty osobowe przypisane do działów i MPK.
Porównanie wpływu terminów rekrutacji i zmian stawek.
Porównanie kosztów rzeczywistych z miesięcznym budżetem.
Widok dopasowany do uprawnień HR, finansów i kontrolerów.
Dwa pełne etaty kosztują łącznie 24 tys. PLN miesięcznie w przyjętym modelu. Przesunięcie startu z lutego na marzec zmniejsza plan kosztów I kwartału o 24 tys. PLN.
PLN · dane ilustracyjne
Porównaj koszt osobowy działów po zamknięciu kwartału. W przykładzie wydatki są wyższe od budżetu o 60 tys. PLN. Dwie trzecie odchylenia przypada na operacje.
Odchylenie kosztów osobowych całej firmy wynosi +2,0%. Dane ilustracyjne.
Planowanie kosztów osobowych daje działom plan pracy, a kontrolerom punkt odniesienia do analizy odchyleń.
Ustal liczbę etatów, terminy zatrudnienia i składniki kosztów.
Porównaj warianty podwyżek i terminów rekrutacji.
Zestaw dane księgowe z budżetem według miesięcy i jednostek.
Porównaj wykonanie z budżetem kosztów zatrudnienia. Sprawdź odchylenia według działów i składników kosztów.
Dostęp do danych zgodnie z nadanymi uprawnieniami.
Kokpity i raporty oparte na danych modelu.
Dane HR i finansowe wykorzystywane w modelu.
Aktualizacja założeń i formatek w zakresie uprawnień.
Przykładowy układ raportu · dane ilustracyjne
Wskaż stanowisko, dział i datę rozpoczęcia. Model naliczy wynagrodzenie oraz narzuty od tego miesiąca i doda je do budżetu działu.
Tak. Zmiany stawek, premie oraz narzuty i świadczenia planujesz w miesiącach, w których mają obowiązywać.
Tak. Zapisz warianty z różnymi datami rozpoczęcia i porównaj ich wpływ na koszty miesięczne oraz budżet kwartału.
Tak. Koszty osobowe są przypisane do działów i MPK, więc porównasz je z budżetem w tych samych przekrojach.
Dostęp ustalasz według ról. HR, finanse i kontrolerzy widzą zakres danych zgodny z nadanymi uprawnieniami.
W ramach Proof of concept odtworzymy Twój model raportowy lub planistyczny w Fincorex® i pokażemy na kolejnym spotkaniu.
Umów prezentację